山東省濟寧市人大常委會

2016年濟寧市人大常務委員會辦公室部門預算





目 錄

第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、部門預算單位構成

第二部分 2016年部門預算表
一、2016年收支預算總表（功能分類科目）
二、2016年收支預算總表（經(jīng)濟分類科目）
三、2016年收入預算表
四、2016年支出預算表
五、2016年財政撥款收支預算表
六、2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
七、2016年政府性基金支出預算表
八、2016年財政撥款安排的基本支出預算表
九、2016年政府采購預算表
十、2016年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

第三部分 2016年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分


部門概況

一、部門職責
市人大常務委員會的主要職責為：1、在本市行政區(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。2、領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉。3、召集本級人民代表大會會議。4、討論決定本市政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族工作的重大事項；根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本市國民經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和預算的部分變更；決定授予地方的榮譽稱號。5、監(jiān)督市人民政府、市人民法院和人民檢察院的工作；撤銷區(qū)、縣人民代表大會及其常務委員會不適當?shù)臎Q議；撤銷市人民政府不適當?shù)臎Q定和命令；受理人民群眾對濟寧市國家機關和國家工作人員的申訴和意見。6、在濟寧市人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長、市中級人民法院院長、市人民檢察院撿察長因故不能擔任職務的時候，決定代理人選；決定市人民政府組成人員、市人民法院審判人員、市人民檢察院檢察人員的任免；在濟寧市人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務；決定撤銷由它任命的市人民政府其他組成人員和市人民法院審判人員、市人民檢察院檢察人員的職務；在濟寧市人民代表大會閉會期間，補選山東省人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
二、機構設置
市人大常委會的內設機構共有13個，包括內務司法工作室、財政經(jīng)濟工作室、教育科學文化衛(wèi)生工作室、城鄉(xiāng)建設與環(huán)境資源保護工作室、農業(yè)與農村工作室、民族僑務外事工作室、辦公室、研究室、人事代表工作委員會、預算工作委員會、法制工作委員會、信訪處和老干部處。其中，信訪處為副處級辦事機構，老干部處為副縣級全額預算管理事業(yè)單位，其余均為處級建制。
機關共有科室24個，具體設置情況為：內務司法工作室下設秘書科，財政經(jīng)濟工作室下設秘書科、經(jīng)濟規(guī)劃審查科，教育科學文化衛(wèi)生工作室下設秘書科，城鄉(xiāng)建設與環(huán)境資源保護工作室下設秘書科，農業(yè)與農村工作室下設秘書科，民族僑務外事工作室下設秘書科，辦公室下設秘書科、人事科、行政科、接待科，研究室下設綜合科、宣傳信息科，人事代表工作委員會下設綜合科、代表聯(lián)絡科、選舉任免科，預算工作委員會下設綜合科、預決算審查科，法制工作委員會下設綜合科、法規(guī)科、備案審查科，信訪處下設接訪科，老干部處下設生活服務科、醫(yī)療保健科。
第二部分


2016年部門預算表




表1. 2016年收支預算總表（功能分類科目）
表2. 2016年收支預算總表（經(jīng)濟分類科目）
表3. 2016年收入預算表
表4. 2016年支出預算表
表5. 2016財政撥款收支預算表
表6. 2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
表7. 2016年政府性基金支出預算表
表8.2016年財政撥款安排的基本支出預算表
表9. 2016年政府采購預算表
表10. 2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

（詳表附后）







第三部分


2016年部門預算情況和
重要事項說明


一、2016年部門預算情況說明
（一）收支預算總體情況
2016年收入預算為 2275.62 萬元，其中：財政撥款 2195.62萬元,上年結轉 201.38萬元。
2016年支出預算為 2275.62 萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務支出（類） 2347 萬元；按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出（類）851.40 萬元。
（二）財政撥款收支情況
2016年當年財政撥款收入預算為 2195.62萬元，其中：經(jīng)費撥款 2195.62萬元。
2016年財政撥款支出預算為 2195.62 萬元，具體情況如下：
1、一般公共服務（類）支出 2145.62 萬元，主要用于人大事務。
2、社會保障和就業(yè)（類）支出 0 萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況
2016年當年一般公共預算財政撥款支出預算為 2195.62 萬元，具體情況如下：
1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）支出 2195.62 萬元，主要用于人大事務運行。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出 0 萬元。
（四）政府性基金支出預算情況
2016年政府性基金支出預算為 0 萬元，具體情況如下：
1、文化體育傳媒（類）支出 0 萬元。
2、農林水（類）支出 0萬元。
（五）財政撥款安排的基本支出情況
2016財政撥款安排的基本支出預算 1559.02 萬元，其中：
人員經(jīng)費 1115.58 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費 443.44 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
二、重要事項說明
（一）政府采購情況
2016年政府采購預算 48 萬元，其中：財政撥款安排 48 萬元，財政專戶管理資金安排 0 萬元，其他自有資金安排 0 萬元，上年結轉資金安排 0 萬元。
（二）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2016年，通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共 165 萬元，其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務用車購置及運行費 145 萬元，公務接待費 20 萬元。
2016年“三公”經(jīng)費預算比2015年增加 4萬元，其中：因公出國（境）費2015年基本持平 、公務用車購置及運行費減少 5 萬元、公務接待費增加9 萬元。公務用車購置及運行費減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定，節(jié)約開支。公務接待費增加的主要原因是機構增加擴編。






第四部分


名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。